——浙江荣泰603119）电工器材股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者交流会精彩回放

  欢迎咱们参加浙江荣泰电工器材股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市网上出资者交流会。

  首要，我谨代表浙江荣泰董事会及全体职工，向参加今日网上交流的各位出资者和网友表明火热的欢迎！对东兴证券以及参加本次发行作业的其他中介组织，还有长时刻关怀支撑浙江荣泰的各界朋友表明诚心的感谢！

  浙江荣泰自成立以来逐渐参加云母资料制品的全球化竞赛，活跃拓宽云母耐高温绝缘资料产品运用鸿沟，形成了技能研制、模具规划、出产制作、产品服务一体化的完好解决方案。

  新动力轿车职业是耐高温绝缘云母资料运用的新式范畴，作为较早进入该范畴的企业，咱们严密贴合工业需求，在三维耐高温绝缘云母制品的资料配方、产品规划、制作工艺等方面进行了自主立异。公司首创的上胶约束一体化成型工艺，完成了云母制品的三维立体造型制备，突破了现有云母制品形状约束，处于国内同类产品的领先水平，在全球闻名新动力轿车品牌的电池电芯、电池模组、电池包及整车的热失控防护系统中得到了广泛运用。

  公司在研制立异、出产办理、质量操控、产品及时交给等方面的才能取得特斯拉、群众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团600104）、一汽集团、小鹏、吉祥等国内外闻名轿车厂商及全球动力电池龙头企业宁德年代300750）的高度认可，并树立了继续协作联络。

  此次凭借资本商场渠道，浙江荣泰的归纳实力将进一步得到提高。面向未来，公司将专心于耐高温绝缘云母制品范畴，以“让用电更安全”为愿景，秉持“勤勉、立异、协作、诚信”的价值观，致力于打造绿色出产、智能化高端制作的先进演示企业。

  咱们期望，经过今日的交流，能够使各位出资者充沛认识和了解浙江荣泰，一起，也欢迎咱们经过网上路演渠道活跃发问、活跃建言。咱们会充沛听取咱们的真知灼见，不断推进公司的立异展开，与各位出资者同享生长硕果。

  最终，再次感谢各位出资者朋友及社会各界对浙江荣泰的重视与关怀，你们的活跃参加，便是对咱们最大的支撑与鼓舞。谢谢咱们！

  非常侥幸作为本次浙江荣泰初次揭露发行上市的保荐组织和主承销商代表，参加今日的网上出资者交流会。首要，我谨代表东兴证券，对一切参加浙江荣泰初次揭露发行股票并在主板上市网上出资者交流会的嘉宾和出资者，表明火热的欢迎和诚心的感谢！

  浙江荣泰专心于各类耐高温绝缘云母制品的研制、出产和出售。经过长时刻的出产实践和工艺立异，公司在耐高温绝缘云母资料范畴把握了多项核心技能和要害出产工艺，而且继续对新技能、新工艺进行研制和运用，不断提高产品质量和功用，继续为下流客户供给功用安稳的绝缘产品。

  经过多年的职业深耕，公司在技能研制、客户资源、出产工艺、质量操控、供应链办理等方面形成了一起竞赛优势，运营规划不断扩展，盈余才能稳步提高，归纳实力已稳居职业前列。

  能够参加浙江荣泰初次揭露发行上市作业，咱们感到非常侥幸。在长时刻的协作过程中，咱们深刻地体会到浙江荣泰“勤勉、立异、协作、诚信”的企业精神。一起，我国新动力职业的快速添加和国家工业方针的大力支撑，为浙江荣泰的进一步展开发明了杰出的外部环境。在此，咱们郑重地向宽广出资者推介这家成绩优异、主业杰出、远景宽广的优异企业。咱们信赖，此次发行上市必将进一步促进浙江荣泰的快速、安稳展开，从而以愈加优异的运营成绩来报答各位出资者！

  在未来，咱们将继续秉持勤勉、尽职和诚信的准则，实在实行保荐组织的应尽责任。一起，咱们真诚地期望经过本次交流，能够使宽广出资者愈加客观、深化地了解浙江荣泰，发现公司的出资价值和出资时机，同享优异企业的展开效果。

  时刻过得很快，浙江荣泰电工器材股份有限公司初次揭露发行股票并在主板上市网上出资者交流会已步入结尾。感谢咱们对本次活动的热情重视和活跃参加，以及对浙江荣泰的关怀和支撑。一起，诚心感谢东兴证券及其他中介组织的勤劳支付，也感谢上证路演中心、上海证券报、我国证券网为咱们供给了这个杰出的互动交流渠道。

  今日，能够有时机与这么多关怀、支撑浙江荣泰的出资者朋友们一起讨论公司的运营办理和未来规划，咱们感到非常高兴。咱们提出了许多有价值的问题和主张，信赖咱们对浙江荣泰也有了更全面、更深化的了解。关于这些问题和主张，咱们在往后的运营办理和战略规划中必定仔细考虑、活跃采用朋友们的真知灼见，用更好的成绩体现来报答咱们的支撑与信赖。

  因为时刻联络，咱们无法逐个答复出资者朋友提出的问题，但浙江荣泰与出资者之间的交流交流是疏通的、继续的，欢迎宽广出资者朋友经过网络、电话、邮件等方法随时与咱们交流，一起也欢迎咱们来公司进行实地考察。

  请出资者朋友定心，浙江荣泰将紧抓资本商场赋予咱们的这一展开机会，尽力推进企业健康、安稳、可继续展开，为股东及社会发明更大的价值。咱们等待与咱们一起见证浙江荣泰的展开壮大。

  曹梅盛：公司主营事务为各类耐高温绝缘云母制品的研制、出产和出售，首要产品为新动力轿车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带、云母纸和玻璃纤维布等。经过多年的技能立异、产品开发及商场开辟，现在，公司在新动力轿车、小家电、电线电缆等下流运用职业均堆集了广泛的客户资源，产品已经过美国UL、FDA、德国TüV以及欧盟的RoHS、PAHs、REACH等规范检测。

  曹梅盛：公司部属子公司分别是嘉兴市阁劳瑞新资料科技有限公司、浙江荣泰轿车零部件有限公司、常熟市正亿玻纤编织有限公司、湖南荣泰新资料科技有限公司、新加坡荣泰电工器材有限公司、越南荣泰电工器材有限公司共6家子公司。

  曹梅盛：2021年，公司被工业和信息化部认定为第三批专精特新“小伟人”企业；2021年7月，公司新动力轿车热失控防护绝缘件产品经过了浙江制作“品”字标认证；2021年12月，公司当选嘉兴市经济和信息化局发布的“绿色工厂”名单；2021年，被沃尔沃评选为“最佳供货商”；2022年1月，公司被嘉兴市经济和信息化局评选为2021年度“嘉兴市十大优异中小企业”；2022年1月，公司“Glory mica”商标被浙江省商务厅认定为“浙江出口名牌”；2022年3月，公司产品“新动力轿车用硬质金云母板”当选浙江省经济和信息化厅发布的2021年度“浙江制作精品”名单；2022年，被沃尔沃颁发“质量杰出奖”。

  曹梅盛：公司现在为特斯拉、群众、宝马、奔驰、沃尔沃等国内外闻名轿车厂商的一级供货商，与全球动力电池龙头企业宁德年代树立了安稳的事务协作联络。在小家电及电线电缆职业，闻名家电企业美的、松下和全球电线电缆龙头企业耐克森均为公司客户。

  曹梅盛：2020年至2022年，公司云母制品和云母纸的产值大幅添加，首要系下业客户特别是新动力轿车职业客户对新动力轿车热失控防护绝缘件需求继续大幅添加，公司添加了云母制品及其云母纸的产能。2022年底，公司玻璃纤维布产值为0，首要系玻璃纤维布首要由公司原控股子公司常熟正亿出产，2021年5月，公司出售了持有的悉数常熟正亿股权，因此不再出产玻璃纤维布。

  荆飞：2020年至2022年，公司主营事务收入分别为35189.71万元、51949.01万元和66669.21万元，主营事务收入快速添加，首要来源于新动力轿车热失控防护绝缘件产品出售收入的较快添加。

  荆飞：2021年度主营事务境外收入较2020年大幅添加8626.51万元，添加份额为89.22%，首要原因系特斯拉、沃尔沃等新动力轿车热失控防护绝缘件客户收购金额大幅添加所造成的。2022年主营事务境外收入较2021年大幅添加8447.91万元，添加份额为46.17%，首要系新动力轿车客户Fritzmeier Composite GmbH & Co. KG新项目处于量产爬坡阶段，需求量添加，一起沃尔沃等新动力轿车客户收购金额大幅添加所造成的。

  曹梅盛：公司运用核心技能进行工业化大批量出产。2020年至2022年，出产中运用核心技能的新动力轿车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带及云母纸出售收入算计分别为30598.90万元、46514.66万元和63301.29万元，占主营事务收入份额分别为86.95%、89.54%和94.95%。公司核心技能的工业化运用，提高了公司在职业界的竞赛力，也满意了下流客户对产品质量的要求，推进了公司经营收入的继续添加。

  荆飞：2020年至2022年，公司主营事务毛利分别为11072.02万元、17782.39万元和23659.71万元，主营事务毛利占比较高。

  荆飞：2020年至2022年，公司主营事务毛利率分别为31.46%、34.23%和35.49%，呈不断上升趋势，首要原因是公司产品收入结构改变，毛利率较高的新动力轿车热失控防护绝缘件收入占比逐年提高所造成的。

  曹梅盛：2020年至2022年，公司研制费用分别为2324.08万元、2909.78万元和3366.51万元，占经营收入的份额分别为6.37%、5.58%和5.04%，坚持在较高水平，为公司研制作业供给了足够的资金保证。公司在未来将继续坚持较高的研制投入，继续提高公司的研制才能。

  荆飞：到2023年3月31日，公司财物负债状况杰出，财物总额为100892.03万元，较2022年底添加0.70%；负债总额为44533.97万元，较2022年底削减5.16%，首要系应付账款削减所造成的；一切者权益为56358.06万元，较2022年底添加5.86%。

  曹梅盛：公司将专心于耐高温绝缘云母制品的研制、出产和出售，以“让用电更安全”为企业愿景，秉承“勤勉、立异、协作、诚信”的价值观，致力于打造绿色出产、智能化高端制作的先进演示企业。

  郑敏敏：公司首要有六大竞赛优势，包含：技能研制优势、客户资源优势、精益制作优势、质量办理优势、供应链优势、运营办理团队优势。

  曹梅盛：公司可以为客户定制新动力轿车热失控防护解决方案，依据产品功用要求，确认各制作工序的出产参数。公司在新动力轿车热失控防护绝缘件的三维结构件出产中运用了电池防火安全结构件成型工艺，提高了三维结构件的产品强度和耐用性，满意了国内外新动力轿车及动力电池客户的多样化需求。

  曹梅盛：公司在电缆阻燃绝缘带出产中运用了特种耐火云母带的制备技能，在质料环节对有机硅树脂进行改性，使其在高温下与云母烧结成细密的维护壳，进一步添加云母带的耐温、耐火等级；在产品复合环节，运用了新式云母复合资料及特种云母覆膜技能，提高了产品的机械强度和耐热阻燃功用。

  曹梅盛：公司在小家电阻燃绝缘件出产的质料制作和热压环节，经过多年经历堆集，探索出有机硅胶水的配比方案及热压时刻参数，可有用提高产品耐火绝缘功用。

  曹梅盛：公司在云母纸出产的抄造环节运用特种云母纸制作技能，克己设备及工艺流水线，可快速筛选出所需云母矿的品种、巨细，并经过合理配比制备不同品种的特种云母纸，提高了出产功率和产品合格率。

  曹梅盛：公司现在已树立省级企业研讨院、省级高新研制中心等多个立异渠道，并先后承当了多项省级、市级要点研讨项目和要点高新技能产品的开发作业，经过了IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等办理系统认证，经过了国家知识产权办理系统（GB/T29490-2013）认证和两化交融办理系统（GB/T23001-2017）鉴定，掌管或参加了多项国家、职业及集体规范的起草修订作业。

  公司现在的研制以下流客户需求和职业展开趋势为导向，与客户彼此依托采纳交互式研制形式。一方面，公司在与客户的日常协作过程中，融入客户的供应链，与客户技能部分同步交流，深化客户的产品研制、试产、批量出产等全过程，经过与客户相关部分的全程同步反应，将客户的定见归入研制全程，一起确认产品的技能和规划方案；另一方面，对产品潜在的运用广泛的下流新式范畴，公司与客户一起把控技能道路展开趋势，对产品运用、资料构成、制作工艺等方面进行前瞻性研讨。

  郑敏敏：公司在多年的运营办理过程中不断完善供应链系统，形成了掩盖云母矿收购、云母纸加工及其他相关原辅料收购完好的供应链，能够满意下流客户严厉的审阅认证规范。公司本身具有云母纸加工才能，有助于有用操控出产本钱，一起能够快速呼应下业客户的订单需求。活跃在全球范围内进行研制规划、出产制作以及出售服务归纳供应链建造布局。公司在湖南、浙江两地树立出产基地，其间浙江出产基地可有用掩盖“长三角”区域新动力轿车制作工业集群区域，继续招引接近区域的优质新客户与公司展开协作。公司在德国树立仓储基地，为公司服务海外客户以及接洽世界技能协作与产品开发需求奠定了杰出基础。

  郑敏敏：依据《国民经济职业分类》（GB/T 4754-2017），公司所在职业归于“C30非金属矿藏制作业”下的“C3082云母制品制作”。

  郑敏敏：公司首要产品为各类耐高温绝缘云母制品，云母制品在国家统计局公布的《战略性新式工业分类（2018）》中被列入战略性新式工业中的新动力资料制作以及功用性填料制作板块，契合国家工业方针的展开辅导方向。公司新动力轿车热失控防护绝缘件首要用于新动力轿车电池电芯、电池模组、电池包及整车热失控防护及自动驾驶系统的绝缘防护，契合国务院办公厅公布的《新动力轿车工业展开规划（2021-2035年）》的首要展开方向。公司小家电阻燃绝缘件首要用于带加热功用的小家电产品的阻燃绝缘防护，契合我国家用电器协会发布的《我国家电工业“十四五”展开辅导定见》的展开方向。公司电缆阻燃绝缘带首要用于防火电缆和特种电缆的阻燃绝缘防护，能够满意国家商场监督办理总局发布的《电线电缆产品出产答应证施行细则》的要求。

  郑敏敏：有利要素有：1）国家动力结构转型推进电气化水平提高，绝缘资料运用远景宽广；2）国家工业方针支撑为职业展开供给杰出机会；3）下流需求促进职业技能水平不断提高；4）国内相关工业链日趋齐备，技能水平不断提高。

  郑敏敏：公司为云母耐火绝缘职业的代表性企业，在职业界的首要公司中规划较大，在全体云母耐火绝缘商场中占有必定的商场份额，特别在新动力轿车和家用电器云母运用商场，商场占有率较高，取得了下流闻名品牌客户的广泛认可，并参加多项国家、职业、集体规范的起草修订作业，取得了国家和省级的多项奖项，是处于商场领先水平的职业龙头。

  郑敏敏：公司职业界的竞赛对手首要有瑞士丰罗集团、韩国SWECO Inc.、固德电材、安全电工、倚天股份等企业。

  谢安：公司本次拟揭露发行股票数量不超越7000万股，不低于本次发行后公司总股本的25%。本次发行股票均为揭露发行的新股，公司原有股东不揭露出售股份。

  蒋文：考虑要素有：1）公司的生长性、职业的展开远景以及国家的相关方针；2）公司拟出资项目所需求的征集资金；3）公司曩昔三年的成绩以及股票发行当年的猜测成绩；4）二级商场上可比公司的股价定位以及恰当的一二级商场间价格差异等。

  谢安：公司本次征集资金将运用在年产240万套新动力轿车安全件项目、弥补流动资金，拟运用征集资金分别为68000.00万元、20000.00万元。

  谢安：公司将结合本次募投项目的施行，经过新增先进的出产设备及配套设备，有用提高公司新动力轿车热失控防护绝缘件的全体产能，完成公司事务规划的进一步扩展，打造精益化、自动化的现代出产系统，全面提高公司的出产才能。在出产办理方面，公司将树立更为完善的出产办理系统，推进出产功率提高和出产本钱下降，经过引入国内外先进出产及检测设备，推进信息化和自动化相结合，提高产品品质和精益化出产水平。

  惠誉评级将信誉挂钩收据（CLN）的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  近期的均匀本钱为33.96元。空头行情中，而且有加快跌落的趋势。该股资金方面呈流出状况，出资者请慎重出资。该公司运营状况杰出，大都组织以为该股长时刻出资价值一般。

  限售解禁：解禁1.23亿股(估计值)，占总股本份额43.92%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁：解禁386.4万股(估计值)，占总股本份额1.38%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁：解禁1680万股(估计值)，占总股本份额6.00%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁：解禁6636万股(估计值)，占总股本份额23.70%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁：解禁140.5万股(估计值)，占总股本份额0.50%，股份类型：首发一般股份。(本次数据依据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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  不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237